| 索引号： | bxszrzyj-2026-00014 | 发布机构： | 本溪市自然资源局 |
| 信息名称： | 本溪市自然资源局2026年度部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2026-02-04 | 成文日期： | 2026-02-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市自然资源局2026年度部门预算
本溪市自然资源局2026年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 本溪市自然资源局2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2026年本溪市自然资源局部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发本溪市自然资源局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本自然资〔2022〕20号)
本溪市自然资源局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，
促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合
我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市自然资源局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例
外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 局财务科负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情
况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在本溪市自然资源局局门户网站“预算/决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市自然资源局概况
一、部门职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规规章；负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责测绘地理信息管理工作。
二、机构设置
纳入本溪市自然资源局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）本溪市自然资源局机关本级。
（二）本溪市土地资源储备中心。
（三）本溪市自然资源局（本级）内设办公室、财务与资金运用科等14个科室，设平山、明山、溪湖、南芬、高新区5个分局，为派出机构。
第三部分 本溪市自然资源局2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算3162.39万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入2384.64万元；
2.政府性基金预算拨款收入194.25万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余583.50万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入583.50万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算3162.39万元，其中：
1.基本支出1739.53万元；
2.项目支出1422.86万元。
在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金839.36万元。
2026年预算收支比上年增加197.61万元，增减变化的主要原因为上级专项结转结余增加。
2、部门管理专项资金情况
2026年，本溪市自然资源局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关（事业）运行经费安排情况
2026年本溪市自然资源局机关、本溪市土地资源储备中心运行经费预算为251.75万元，主要包括主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中行政单位离退休1.92万元、事业单位离退休0.14万元；行政运行239.78万元，事业运行9.91万元。
四、政府采购情况
2026年本溪市自然资源局安排政府采购预算0万元，具体为：货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2026年，本溪市自然资源局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为9.60万元，比上年增加0.36万元，增长3.9%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元与上年持平。
3.公务用车购置及运行费9.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），比上年增加0.36万元，增加的原因是公务用车运行费执行新的预算定额。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2025年 | 2026年 | |
合计 | 9.24 | 9.6 |
1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 | 9.24 | 9.6 |
其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 | 9.24 | 9.6 |
六、国有资产占用情况
本溪市自然资源局2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，本溪市自然资源局2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金839.36万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金839.36万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.自然资源事务行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11自然资源事务事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.自然资源事务其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
第五部分 2026年本溪市自然资源局部门预算批复表
收支预算总表 | |||
表1 |
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部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,384.64 | 一、社会保障和就业支出 | 213.59 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 194.25 | 二、卫生健康支出 | 80.71 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、城乡社区支出 | 194.25 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、自然资源海洋气象等支出 | 2,104.45 |
五、单位资金收入 |
| 五、住房保障支出 | 145.89 |
（一）事业收入 |
| 六、灾害防治及应急管理支出 | 423.50 |
（二）事业单位经营收入 |
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（三）上级补助收入 |
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（四）附属单位上缴收入 |
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（五）其他收入 |
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本年收入合计 | 2,578.89 | 本年支出合计 | 3,162.39 |
上年结转结余 | 583.50 | 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 3,162.39 | 支 出 总 计 | 3,162.39 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
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表2 |
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部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 3,162.39 | 2,578.89 | 2,384.64 | 194.25 |
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| 583.50 | 583.50 |
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本溪市自然资源局本级 | 3,047.26 | 2,463.76 | 2,269.51 | 194.25 |
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| 583.50 | 583.50 |
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本溪市土地资源储备中心 | 115.13 | 115.13 | 115.13 |
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支出预算总表 | ||||||
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表3 |
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部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 3,162.39 | 1,739.53 | 1,487.78 | 251.75 | 1,422.86 |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.59 | 213.59 | 211.53 | 2.06 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.94 | 210.94 | 208.88 | 2.06 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 21.46 | 21.46 | 19.54 | 1.92 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 2.02 | 2.02 | 1.88 | 0.14 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.80 | 151.80 | 151.80 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
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20808 | 抚恤 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
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210 | 卫生健康支出 | 80.71 | 80.71 | 80.71 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 80.71 | 80.71 | 80.71 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 74.59 | 74.59 | 74.59 |
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
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212 | 城乡社区支出 | 194.25 |
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| 194.25 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 194.25 |
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| 194.25 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 194.25 |
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| 194.25 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,104.45 | 1,299.34 | 1,049.65 | 249.69 | 805.11 |
22001 | 自然资源事务 | 2,104.45 | 1,299.34 | 1,049.65 | 249.69 | 805.11 |
2200101 | 行政运行 | 1,218.69 | 1,218.69 | 978.91 | 239.78 |
|
2200106 | 自然资源利用与保护 | 455.11 |
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| 455.11 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 65.50 |
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| 65.50 |
2200150 | 事业运行 | 80.65 | 80.65 | 70.74 | 9.91 |
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2200199 | 其他自然资源事务支出 | 284.50 |
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| 284.50 |
221 | 住房保障支出 | 145.89 | 145.89 | 145.89 |
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22102 | 住房改革支出 | 145.89 | 145.89 | 145.89 |
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2210201 | 住房公积金 | 140.54 | 140.54 | 140.54 |
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2210203 | 购房补贴 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
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224 | 灾害防治及应急管理支出 | 423.50 |
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| 423.50 |
22406 | 自然灾害防治 | 423.50 |
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| 423.50 |
2240601 | 地质灾害防治 | 423.50 |
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| 423.50 |
财政拨款收支预算总表 | |||
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表4 |
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部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,578.89 | 一、本年支出 | 3,162.39 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 2,384.64 | (一)社会保障和就业支出 | 213.59 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | 194.25 | (二)卫生健康支出 | 80.71 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)城乡社区支出 | 194.25 |
二、上年结转 | 583.50 | (四)自然资源海洋气象等支出 | 2,104.45 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 583.50 | (五)住房保障支出 | 145.89 |
（二）政府性基金预算拨款收入 |
| (六)灾害防治及应急管理支出 | 423.50 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 3,162.39 | 支 出 总 计 | 3,162.39 |
一般公共预算支出表 | ||||||
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表5 |
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部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 2,384.64 | 1,739.53 | 1,487.78 | 251.75 | 645.11 |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.59 | 213.59 | 211.53 | 2.06 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.94 | 210.94 | 208.88 | 2.06 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 21.46 | 21.46 | 19.54 | 1.92 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 2.02 | 2.02 | 1.88 | 0.14 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.80 | 151.80 | 151.80 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
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20808 | 抚恤 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
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210 | 卫生健康支出 | 80.71 | 80.71 | 80.71 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 80.71 | 80.71 | 80.71 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 74.59 | 74.59 | 74.59 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
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220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,944.45 | 1,299.34 | 1,049.65 | 249.69 | 645.11 |
22001 | 自然资源事务 | 1,944.45 | 1,299.34 | 1,049.65 | 249.69 | 645.11 |
2200101 | 行政运行 | 1,218.69 | 1,218.69 | 978.91 | 239.78 |
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2200106 | 自然资源利用与保护 | 455.11 |
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| 455.11 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 65.50 |
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| 65.50 |
2200150 | 事业运行 | 80.65 | 80.65 | 70.74 | 9.91 |
|
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 124.50 |
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| 124.50 |
221 | 住房保障支出 | 145.89 | 145.89 | 145.89 |
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22102 | 住房改革支出 | 145.89 | 145.89 | 145.89 |
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2210201 | 住房公积金 | 140.54 | 140.54 | 140.54 |
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2210203 | 购房补贴 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
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一般公共预算基本支出表 | ||||
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表6 |
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部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,739.53 | 1,487.78 | 251.75 |
301 | 工资福利支出 | 1,421.23 | 1,421.23 |
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30101 | 基本工资 | 492.72 | 492.72 |
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30102 | 津贴补贴 | 250.11 | 250.11 |
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30103 | 奖金 | 244.13 | 244.13 |
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30107 | 绩效工资 | 22.32 | 22.32 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.80 | 151.80 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 35.66 | 35.66 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.71 | 80.71 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 3.24 |
|
30113 | 住房公积金 | 140.54 | 140.54 |
|
302 | 商品和服务支出 | 293.51 | 41.76 | 251.75 |
30201 | 办公费 | 18.90 |
| 18.90 |
30205 | 水费 | 1.20 |
| 1.20 |
30206 | 电费 | 15.00 |
| 15.00 |
30207 | 邮电费 | 3.90 |
| 3.90 |
30208 | 取暖费 | 16.11 |
| 16.11 |
30209 | 物业管理费 | 21.60 |
| 21.60 |
30211 | 差旅费 | 11.04 |
| 11.04 |
30226 | 劳务费 | 41.76 | 41.76 |
|
30228 | 工会经费 | 15.48 |
| 15.48 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.60 |
| 9.60 |
30239 | 其他交通费用 | 70.56 |
| 70.56 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 68.36 |
| 68.36 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.79 | 24.79 |
|
30302 | 退休费 | 21.42 | 21.42 |
|
30304 | 抚恤金 | 2.65 | 2.65 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.72 | 0.72 |
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
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表7 |
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部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
9.60 |
| 9.60 |
| 9.60 |
|
政府性基金预算支出表 | ||||
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表8 |
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|
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 194.25 |
| 194.25 |
212 | 城乡社区支出 | 194.25 |
| 194.25 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 194.25 |
| 194.25 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 194.25 |
| 194.25 |
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
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表9 |
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部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 |
|
| 1,422.86 | 839.36 | 645.11 | 194.25 |
|
|
| 583.50 | 583.50 |
|
|
|
|
本溪市自然资源局本级 |
|
| 1,422.86 | 839.36 | 645.11 | 194.25 |
|
|
| 583.50 | 583.50 |
|
|
|
|
| 自然资源专项管理资金 | 1.国土空间规划城市体检评估工作；2.汛期地质地质灾害技术服务；3.彩屯、牛心台等矿山地质环境治理项目；4.全国土地调查工作结算尾款等1工作主要是完成2025年上级安排及结算以前年度已完成的工作所需资金。 | 583.50 |
|
|
|
|
|
| 583.50 | 583.50 |
|
|
|
|
| 政府购买服务费 | （一）自然资源利用与保护202.41万元 | 392.41 | 392.41 | 392.41 |
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|
| 执收成本费 | 一、矿业权出让收益征收成本 | 446.95 | 446.95 | 252.70 | 194.25 |
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支出功能分类预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
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表10 |
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| ||||||||||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 3,162.39 | 2,578.89 | 2,384.64 | 194.25 |
|
|
| 583.50 | 583.50 |
|
|
|
| |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 213.59 | 213.59 | 213.59 |
|
|
|
|
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|
|
| |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.94 | 210.94 | 210.94 |
|
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|
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|
| |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |
|
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|
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| |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
|
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|
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|
|
| |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.80 | 151.80 | 151.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
|
|
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|
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|
|
|
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| |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
| |||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 80.71 | 80.71 | 80.71 |
|
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|
|
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|
| |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.71 | 80.71 | 80.71 |
|
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| |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 74.59 | 74.59 | 74.59 |
|
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| |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
|
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| |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 194.25 | 194.25 |
| 194.25 |
|
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| |||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 194.25 | 194.25 |
| 194.25 |
|
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| |||||||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 194.25 | 194.25 |
| 194.25 |
|
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| |||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,104.45 | 1,944.45 | 1,944.45 |
|
|
|
| 160.00 | 160.00 |
|
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| |||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 2,104.45 | 1,944.45 | 1,944.45 |
|
|
|
| 160.00 | 160.00 |
|
|
|
| |||||||||||||||
2200101 | 行政运行 | 1,218.69 | 1,218.69 | 1,218.69 |
|
|
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| |||||||||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 455.11 | 455.11 | 455.11 |
|
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| |||||||||||||||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 65.50 | 65.50 | 65.50 |
|
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| |||||||||||||||
2200150 | 事业运行 | 80.65 | 80.65 | 80.65 |
|
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| |||||||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 284.50 | 124.50 | 124.50 |
|
|
|
| 160.00 | 160.00 |
|
|
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| |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 145.89 | 145.89 | 145.89 |
|
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| |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 145.89 | 145.89 | 145.89 |
|
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| |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 140.54 | 140.54 | 140.54 |
|
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| |||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
|
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| |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 423.50 |
|
|
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|
|
| 423.50 | 423.50 |
|
|
|
| |||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 423.50 |
|
|
|
|
|
| 423.50 | 423.50 |
|
|
|
| |||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 423.50 |
|
|
|
|
|
| 423.50 | 423.50 |
|
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| |||||||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | |||||||||||||||||||||||||||||
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表11 |
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| ||||||||||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 3,162.39 | 2,578.89 | 2,384.64 | 194.25 |
|
|
| 583.50 | 583.50 |
|
|
|
| |||||||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 1,318.67 | 1,318.67 | 1,318.67 |
|
|
|
|
|
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|
|
| |||||||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 939.14 | 939.14 | 939.14 |
|
|
|
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|
| |||||||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 247.53 | 247.53 | 247.53 |
|
|
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|
| |||||||||||||||
50103 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
|
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|
|
|
| |||||||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 1,122.82 | 1,122.82 | 928.57 | 194.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
50201 | 办公经费 | 168.83 | 168.83 | 168.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
50205 | 委托业务费 | 434.17 | 434.17 | 434.17 |
|
|
|
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|
|
|
|
| |||||||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 510.22 | 510.22 | 315.97 | 194.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
503 | 机关资本性支出 | 583.50 |
|
|
|
|
|
| 583.50 | 583.50 |
|
|
|
| |||||||||||||||
50399 | 其他资本性支出 | 583.50 |
|
|
|
|
|
| 583.50 | 583.50 |
|
|
|
| |||||||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 112.61 | 112.61 | 112.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 102.56 | 102.56 | 102.56 |
|
|
|
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|
| |||||||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |
|
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| |||||||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 24.79 | 24.79 | 24.79 |
|
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| |||||||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
|
|
|
|
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|
|
|
| |||||||||||||||
50905 | 离退休费 | 21.42 | 21.42 | 21.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
|
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| |||||||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
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表12 |
|
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| |
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 3,162.39 | 2,578.89 | 2,384.64 | 194.25 |
|
|
| 583.50 | 583.50 |
|
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 1,421.23 | 1,421.23 | 1,421.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 | 基本工资 | 492.72 | 492.72 | 492.72 |
|
|
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|
30102 | 津贴补贴 | 250.11 | 250.11 | 250.11 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
30103 | 奖金 | 244.13 | 244.13 | 244.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.80 | 151.80 | 151.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.71 | 80.71 | 80.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 | 住房公积金 | 140.54 | 140.54 | 140.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 商品和服务支出 | 1,132.87 | 1,132.87 | 938.62 | 194.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 | 办公费 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 | 邮电费 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30208 | 取暖费 | 16.11 | 16.11 | 16.11 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
30209 | 物业管理费 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 | 差旅费 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 | 劳务费 | 41.76 | 41.76 | 41.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 | 委托业务费 | 392.41 | 392.41 | 392.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 | 工会经费 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 | 其他交通费用 | 70.56 | 70.56 | 70.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 515.31 | 515.31 | 321.06 | 194.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.79 | 24.79 | 24.79 |
|
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|
30302 | 退休费 | 21.42 | 21.42 | 21.42 |
|
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|
|
30304 | 抚恤金 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
|
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|
|
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
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|
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|
|
|
|
|
|
310 | 资本性支出 | 583.50 |
|
|
|
|
|
| 583.50 | 583.50 |
|
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 | 583.50 |
|
|
|
|
|
| 583.50 | 583.50 |
|
|
|
|
债务支出预算表 | ||||||||||||||
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表13 |
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部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
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政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
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表14 |
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部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
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政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||
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表15 |
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部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||
合计 |
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部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
表16 |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 029001本溪市自然资源局本级-210500000 | |||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | ||||||||||||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 1,085.08 | |||||||||||||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 297.62 | |||||||||||||||||||||||
基本支出公用经费（保工资） | 70.56 | |||||||||||||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 171.14 | |||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 完成当年任务，有效完成本年目标 | |||||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |||||||||||||||||
管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026-12 | ||||||||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | |||||||||||||||||||
预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026-12 | |||||||||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||||||||||||||||||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | ||||||||||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 内控制度完善提升 |
| 提升 |
| 2026-12 | ||||||||||||||||||
自然资源资产产权制度改革 |
| 完成 |
| 2026-12 | ||||||||||||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||||
重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||||||||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | ||||||||||||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||
社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||||||||
生态效益 | 重点生态保护修复和监测项目完成率 |
| 完成 |
| 2026-12 | |||||||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 029002本溪市土地资源储备中心-210500000 | |||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | ||||||||||||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 105.08 | |||||||||||||||||||||||
基本支出公用经费（刚性） | 10.05 | |||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 完成市委市政府及市自然资源局交办的各项任务；及时编制土地储备计划；实施土地入库管理及出库供应 | |||||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |||||||||||||||||
管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026-12 | ||||||||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | |||||||||||||||||||
预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026-12 | |||||||||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | |||||||||||||||||||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | ||||||||||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||||||||
可持续性 | 创新驱动发展 | 持续增强创新能力和激发创新潜力 |
| 创新发展 |
| 2026-12 | ||||||||||||||||||
体制机制改革 | 内控制度完善提升 |
| 完善提升 |
| 2026-12 | |||||||||||||||||||
自然资源资产产权制度改革 |
| 不断深化 |
| 2026-12 | ||||||||||||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||||
重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||||||||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026-12 | ||||||||||||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 企业和群众满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||
经济效益 | 储备土地收益 | >= | 10000 | 万元 | 2026-12 | |||||||||||||||||||
社会效益 | 土地储备规模 | >= | 40 | 公顷 | 2026-12 | |||||||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||||||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 |
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| 单位：万元 | |
项目(政策)名称 | 政府购买服务费 | ||||||
主管部门 | 本溪市自然资源局 | 实施单位 | 本溪市自然资源局本级 | ||||
预算资金情况 | 392.41 | ||||||
总体目标 | 在2026年预计收入20700万元的支撑下，支出预算可足额执行，预期可实现自然资源管理工作提升，无负面环境影响，符合既定投入水平下的最优目标，更好地完成自然资源专项管理工作。与自然资源管理重点任务高度相关。项目实施后，可提升全民自然资源管理水平、有效的保护耕地、预防地质灾害的发生和应急管理，具有显著的社会效益与可持续性效益。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
经费足额发放率 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
质量指标 | 预算执行率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
项目质量达标率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 成本控制率 |
| 按实际 |
| 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平提升 |
| 提升 |
| 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 提高 |
| 2026-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
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项目(政策)名称 | 执收成本费 | ||||||
主管部门 | 本溪市自然资源局 | 实施单位 | 本溪市自然资源局本级 | ||||
预算资金情况 | 446.95 | ||||||
总体目标 | 项目实施后，可提升土地、矿权出让收入征管效率，保障地方财政收入稳定，具有显著的社会效益与可持续性效益。确保2026年土地出让收入和矿业权出让收益按计划实现。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | >= | 20 | 个 | 2026-12 | |
矿产资源储量评审报告评审数量 | >= | 10 | 次数 | 2026-12 | |||
质量指标 | 评估报告数量合格率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
项目质量完成达标率 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 成本控制率 |
| 按实际 |
| 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升民众自然资源及生态环境 |
| 提升 |
| 2026-12 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 提高 |
| 2026-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
部门管理专项资金预算表 | ||||
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表18 |
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部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 |
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