| 索引号： | bxszrzyj-2022-00052 | 发布机构： | 本溪市自然资源局 |
| 信息名称： | 本溪市自然资源局2022年部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2022-02-14 | 成文日期： | 2022-02-14 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市自然资源局2022年部门预算
本溪市自然资源局2022年部门预算
目 录
第一部分 本溪市自然资源局部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市自然资源局概况
第三部分 本溪市自然资源局2022年部门预算情况说明
第四部分 本溪市自然资源局2022年部门预算公开表
第五部分 名词解释
第一部分 本溪市自然资源局部门预算公开管理文件
《关于印发本溪市自然资源局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本自然资〔2022〕20号)
本溪市自然资源局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市自然资源局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例
外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 局财务科负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情
况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在本溪市自然资源局局门户网站“预算/决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市自然资源局概况
一、部门职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规规章；负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责测绘地理信息管理工作。
二、机构设置
内设办公室、财务与资金运用科等14个科室，设平山、明山、溪湖、南芬、高新区5个分局，为派出机构。
第三部分 本溪市自然资源局2022年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，本溪市自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算2878.76万元，包括：
1.一般公共预算拨款收入2278.76万元，其中财政拨款收入2278.76万元。
2.政府性基金预算拨款收入600万元
（二）支出预算2878.76万元，包括：
1.基本支出1412.76万元，其中：人员经费1245.65万元，公用经费167.11万元。
2.项目支出1466万元，其中：特定目标类项目支出1466万元，其他运转类项目支出0万元。
2022年预算收支比2021年增加903.82万元，主要原因为特定目标类项目支出增加。
二、机关运行经费安排情况
2022年本溪市自然资源局机关运行经费预算为167.11万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年减少21.25万元，主要原因是压减。
三、政府采购情况
2022年本溪市自然资源局安排政府采购预算1466万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出1466万元，政府采购工程支出0万元。
四、“三公”经费预算情况
2022年，本溪市自然资源局一般公共预算安排“三公”经费预算为14.04万元，比2021年增加4.21万元，上升42.83%。其中：
1. 因公出国（境）费0万元，与2021年持平。
2. 公务接待费 0.84万元，比2021年增加0.25万元。
3. 公务用车购置及运行费13.20万元，比2021年增加3.96万元。
“三公”经费增加的主要原因是上年预算减压30%。
2022年本溪市自然资源局“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2021年 | 2022年 | |
合计 | 9.83 | 14.04 |
1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0.59 | 0.84 |
3、公务用车购置及运行费 | 9.24 | 13.20 |
其中：公务用车购置 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 9.24 | 13.20 |
五、国有资产占用情况
本溪市自然资源局共有车辆4台，其中：一般公务用车4台。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，本溪市自然资源局2022年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金1466万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%，其中：
1.“本溪市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制”项目针对本溪市全域的生态、农业与城镇空间，综合采取工程、技术、生物等多种措施，保护重要生态空间、修复受损生态系统、整治失序国土空间，使得遭到破坏的国土生态系统逐步恢复或向良性循环方向发展的过程，统筹山水林田湖草系统治理、助力国土空间格局优化、服务生态文明建设和高质量发展。2022年预算450万元，该项目2022年底前完成，实现成果质量达标率100%,社会公众满意度100%。
2.本溪市第三次国土调查项目，按照《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）和《辽宁省人民政府关于开展全省第三次全国土地调查的通知》（辽政发〔2017〕59号）的规定，2018年开始实施，总预算386万元，2022年预算列支286万元，主要完成：面积1518.58平方公里土地调查，市级在数据制作，市级汇总和检查。该项目2022年3月底前完成，实现成果质量达标率100%,社会公众满意度100%。
3. 土地出让金执收成本预算列支600万元，主要完成城市地价动态监测；市本级城镇基准地价更新（包括公共管理与公共服务用地基准地价编制）、集体建设用地集体农用地和国有农用地基准地价编制；标定地价编制，对出让土地进行评估、公告、拍卖、以及追缴土地出让金申请仲裁工作。2022年底前完成，实现成果质量达标率100%,社会公众满意度100%。
4. 矿业权出让收益执收成本预算130万元，矿业权出让收益为国有资源有偿使用收入，纳入预算管理。用于地质调查及矿山生态环境修复等相关支出。2022年全市预计收取矿业权出让收益3000万元，增加财政收入。
第四部分 本溪市自然资源局2022年部门预算公开表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,278.76 | 一、社会保障和就业支出 | 104.32 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 600.00 | 二、城乡社区支出 | 600.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、自然资源海洋气象等支出 | 2,080.44 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 94.00 | |
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 2,878.76 | 本年支出合计 | 2,878.76 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 2,878.76 | 支 出 总 计 | 2,878.76 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||
合计 | 2,878.76 | 2,878.76 | 2,278.76 | 600.00 | ||||||||||||||||||
本溪市自然资源局本级 | 2,878.76 | 2,878.76 | 2,278.76 | 600.00 | ||||||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||||
表3 | |||||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
合计 | 2,878.76 | 1,412.76 | 1,245.65 | 167.11 | 1,466.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.32 | 104.32 | 104.32 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.54 | 100.54 | 100.54 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.52 | 100.52 | 100.52 | |||||||
20808 | 抚恤 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,080.44 | 1,214.44 | 1,047.33 | 167.11 | 866.00 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 2,080.44 | 1,214.44 | 1,047.33 | 167.11 | 866.00 | |||||
2200101 | 行政运行 | 1,214.44 | 1,214.44 | 1,047.33 | 167.11 | ||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 450.00 | 450.00 | ||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 416.00 | 416.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |||||||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,878.76 | 一、本年支出 | 2,878.76 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 2,278.76 | (一)社会保障和就业支出 | 104.32 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | 600.00 | (二)城乡社区支出 | 600.00 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)自然资源海洋气象等支出 | 2,080.44 | |
二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 94.00 | |
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2,878.76 | 支 出 总 计 | 2,878.76 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 2,278.76 | 1,412.76 | 1,245.65 | 167.11 | 866.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 104.32 | 104.32 | 104.32 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.54 | 100.54 | 100.54 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.52 | 100.52 | 100.52 | ||
20808 | 抚恤 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,080.44 | 1,214.44 | 1,047.33 | 167.11 | 866.00 |
22001 | 自然资源事务 | 2,080.44 | 1,214.44 | 1,047.33 | 167.11 | 866.00 |
2200101 | 行政运行 | 1,214.44 | 1,214.44 | 1,047.33 | 167.11 | |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 450.00 | 450.00 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 416.00 | 416.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | ||
一般公共预算基本支出表 | |||||
表6 | |||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 1,412.76 | 1,245.65 | 167.11 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,194.94 | 1,194.94 | ||
30101 | 基本工资 | 399.74 | 399.74 | ||
30102 | 津贴补贴 | 261.66 | 261.66 | ||
30103 | 奖金 | 268.10 | 268.10 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.52 | 100.52 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 17.00 | 17.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.55 | 53.55 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.34 | 5.34 | ||
30113 | 住房公积金 | 89.03 | 89.03 | ||
302 | 商品和服务支出 | 167.11 | 167.11 | ||
30201 | 办公费 | 9.62 | 9.62 | ||
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | ||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | ||
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | ||
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | ||
30208 | 取暖费 | 15.05 | 15.05 | ||
30211 | 差旅费 | 11.46 | 11.46 | ||
30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | ||
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | ||
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.84 | 0.84 | ||
30226 | 劳务费 | 3.50 | 3.50 | ||
30228 | 工会经费 | 13.36 | 13.36 | ||
30229 | 福利费 | 1.04 | 1.04 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.20 | 13.20 | ||
30239 | 其他交通费用 | 74.24 | 74.24 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 50.71 | 50.71 | ||
30302 | 退休费 | 15.75 | 15.75 | ||
30304 | 抚恤金 | 33.87 | 33.87 | ||
30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
表7 | |||||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | ||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
14.04 | 13.20 | 13.20 | 0.84 | ||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||
表8 | ||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 600.00 | 600.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 600.00 | 600.00 | |||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
表9 | ||||||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||
合计 | 1,466.00 | 1,466.00 | 866.00 | 600.00 | ||||||||||||||||||||||
本溪市自然资源局本级 | 1,466.00 | 1,466.00 | 866.00 | 600.00 | ||||||||||||||||||||||
"本溪市国土空间生态修复规划 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||
第三次全国国土调查项目 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | |||||||||||||||||||||||
土地出让金执收成本 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
矿业权出让收益执收成本 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |||||||||||||||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,878.76 | 2,878.76 | 2,278.76 | 600.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||
20101 | 人大事务 | |||||||||||||
2010101 | 行政运行 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.32 | 104.32 | 104.32 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.54 | 100.54 | 100.54 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.52 | 100.52 | 100.52 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||||||
20808 | 抚恤 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,080.44 | 2,080.44 | 2,080.44 | ||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 2,080.44 | 2,080.44 | 2,080.44 | ||||||||||
2200101 | 行政运行 | 1,214.44 | 1,214.44 | 1,214.44 | ||||||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | ||||||||||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | |||||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | ||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | |||||||||||||
22201 | 粮油物资事务 | |||||||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | |||||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,878.76 | 2,878.76 | 2,278.76 | 600.00 | ||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 1,194.94 | 1,194.94 | 1,194.94 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 929.50 | 929.50 | 929.50 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 176.41 | 176.41 | 176.41 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | ||||||||||
50199 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 767.11 | 767.11 | 167.11 | 600.00 | |||||||||
50201 | 办公经费 | 143.77 | 143.77 | 143.77 | ||||||||||
50202 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
50203 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
50204 | 专用材料购置费 | |||||||||||||
50205 | 委托业务费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
50206 | 公务接待费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||
50207 | 因公出国（境）费用 | |||||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | ||||||||||
50209 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 601.80 | 601.80 | 1.80 | 600.00 | |||||||||
503 | 机关资本性支出（一） | 866.00 | 866.00 | 866.00 | ||||||||||
50306 | 设备购置 | |||||||||||||
50399 | 其他资本性支出 | 866.00 | 866.00 | 866.00 | ||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | |||||||||||||
50601 | 资本性支出（一） | |||||||||||||
50602 | 资本性支出（二） | |||||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 50.71 | 50.71 | 50.71 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,878.76 | 2,878.76 | 2,278.76 | 600.00 | ||||||||||
310 | 资本性支出 | 866.00 | 866.00 | 866.00 | ||||||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 866.00 | 866.00 | 866.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 50.71 | 50.71 | 50.71 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | ||||||||||
30303 | 退职（役）费 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||
30301 | 离休费 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | |||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 767.11 | 767.11 | 167.11 | 600.00 | |||||||||
30239 | 其他交通费用 | 74.24 | 74.24 | 74.24 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | ||||||||||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||||||||||||
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | |||||||||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||||||||
30226 | 劳务费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | ||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||
30218 | 专用材料费 | |||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||||||||
30214 | 租赁费 | |||||||||||||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
30203 | 咨询费 | |||||||||||||
30228 | 工会经费 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 601.80 | 601.80 | 1.80 | 600.00 | |||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||||||||
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
30204 | 手续费 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,194.94 | 1,194.94 | 1,194.94 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.52 | 100.52 | 100.52 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 399.74 | 399.74 | 399.74 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 261.66 | 261.66 | 261.66 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 268.10 | 268.10 | 268.10 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | ||||||||||
309 | 资本性支出（基本建设） | |||||||||||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,466.00 | 1,466.00 | 1,466.00 | |||||||||||
本溪市自然资源局本级 | 1,466.00 | 1,466.00 | 1,466.00 | |||||||||||
项目支出 | 1,466.00 | 1,466.00 | 1,466.00 | |||||||||||
"本溪市国土空间生态修复规划 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |||||||||||
第三次全国国土调查项目 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | |||||||||||
土地出让金执收成本 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||
矿业权出让收益执收成本 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市自然资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 029001本溪市自然资源局本级-210500000 | ||||||
年度预算收入 | 2,878.76 | ||||||
年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 2,878.76 | |||||
人员类项目 | 1,245.65 | 其他运转类项目 | |||||
公用经费类项目 | 167.11 | 特定目标类项目 | 1,466.00 | ||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
部门预算基本支出公用经费 | 167.11 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 1,245.65 | ||||||
年度绩效目标 | 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 提高公民防灾意识 | 不断提高 | 2022-12 | |||
生态效益 | 重点生态保护修复和监测项目完成率 | 基本完成 | 2022-12 | ||||
可持续性 | 体制机制改革 | 自然资源资产产权制度改革 | 深化改革 | 2022-12 | |||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | "本溪市国土空间生态修复规划 | ||||||
主管部门 | 本溪市自然资源局 | 实施单位 | 本溪市自然资源局本级 | ||||
预算资金情况 | 450.00 | ||||||
总体目标 | 项目完成 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 清除疫木数量 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
时效指标 | 项目实施及时性 | <= | 365 | 天 | 2022-12 | ||
成本指标 | 设备维护成本 | <= | 650 | 万元 | 2022-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
生态效益指标 | 产地检疫率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
项目(政策)名称 | 第三次全国国土调查项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市自然资源局 | 实施单位 | 本溪市自然资源局本级 | ||||
预算资金情况 | 286.00 | ||||||
总体目标 | 建立数据库，为国土空间规划与生态修复等提供重要技术支撑。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 省级重点项目确权登记任务完成率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
质量指标 | 报告验收合格率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
时效指标 | 调查和确权登记及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
成本指标 | 项目总经费 | = | 286 | 万元 | 2022-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为国土规划等提供数据支撑 | 国土规划 | 2022-12 | |||
可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展影响 | 持续影响 | 2022-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
项目(政策)名称 | 土地出让金执收成本 | ||||||
主管部门 | 本溪市自然资源局 | 实施单位 | 本溪市自然资源局本级 | ||||
预算资金情况 | 600.00 | ||||||
总体目标 | 完成对年度出让土地进行评估、公告、拍卖和城市地价动态监测，对欠缴的土地出让金的案件申请仲裁。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 历史遗留工矿废弃地整治项目完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
质量指标 | 历史遗留工矿废弃地整治项目验收合格率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
时效指标 | 闭坑矿山治理恢复项目完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
成本指标 | 历史遗留工矿废弃地整治项目成本节约率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 改善历史遗留废弃工矿地的土壤质量 | 矿山 | 2022-12 | |||
提高闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地植被覆盖率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
可持续影响指标 | 重塑海域生态体系和栖息环境，丰富海洋生物和渔业资源 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
项目(政策)名称 | 矿业权出让收益执收成本 | ||||||
主管部门 | 本溪市自然资源局 | 实施单位 | 本溪市自然资源局本级 | ||||
预算资金情况 | 130.00 | ||||||
总体目标 | 全年完成矿业权出让收益3000万元。六、项目附件 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 闭坑矿山治理恢复项目完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
质量指标 | 历史遗留工矿废弃地整治项目验收合格率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
时效指标 | 历史遗留工矿废弃地整治项目完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
成本指标 | 历史遗留工矿废弃地整治项目成本节约率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 消除闭坑矿山的滑坡隐患 | = | 16 | 次 | 2022-12 | |
生态效益指标 | 提高闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地植被覆盖率 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
改善历史遗留废弃工矿地的土壤质量 | 矿山 | 2022-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
14.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
15.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。