本溪市自然资源局

公开01表

部门：辽宁省本溪市自然资源局

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,466.34

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

211.31

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

79.02

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

6,586.23

19

十九、住房保障支出

50

85.16

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

5,466.34

本年支出合计

58

6,961.72

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

1,495.37

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

6,961.72

总计

62

6,961.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省本溪市自然资源局

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,466.34

5,466.34

208

社会保障和就业支出

211.31

211.31

20805

行政事业单位养老支出

125.05

125.05

2080501

  行政单位离退休

15.96

15.96

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.38

105.38

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.71

3.71

20808

抚恤

86.26

86.26

2080801

  死亡抚恤

82.48

82.48

2080802

  伤残抚恤

3.78

3.78

220

自然资源海洋气象等支出

5,171.67

5,171.67

22001

自然资源事务

5,171.67

5,171.67

2200101

  行政运行

1,042.27

1,042.27

2200104

  自然资源规划及管理

288.00

288.00

2200107

  自然资源社会公益服务

305.40

305.40

2200199

  其他自然资源事务支出

3,536.00

3,536.00

221

住房保障支出

83.37

83.37

22102

住房改革支出

83.37

83.37

2210201

  住房公积金

78.88

78.88

2210203

  购房补贴

4.49

4.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

公开03表

部门：辽宁省本溪市自然资源局

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,961.72

1,338.74

5,622.97

208

社会保障和就业支出

211.31

211.31

20805

行政事业单位养老支出

125.05

125.05

2080501

  行政单位离退休

15.96

15.96

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.38

105.38

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.71

3.71

20808

抚恤

86.26

86.26

2080801

  死亡抚恤

82.48

82.48

2080802

  伤残抚恤

3.78

3.78

212

城乡社区支出

79.02

79.02

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

79.02

79.02

2120806

  土地出让业务支出

79.02

79.02

220

自然资源海洋气象等支出

6,586.22

1,042.27

5,543.95

22001

自然资源事务

6,586.22

1,042.27

5,543.95

2200101

  行政运行

1,042.27

1,042.27

2200104

  自然资源规划及管理

288.00

288.00

2200107

  自然资源社会公益服务

305.40

305.40

2200199

  其他自然资源事务支出

4,950.55

4,950.55

221

住房保障支出

85.16

85.16

22102

住房改革支出

85.16

85.16

2210201

  住房公积金

78.88

78.88

2210203

  购房补贴

6.28

6.28

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

公开04表

部门：辽宁省本溪市自然资源局

金额单位：万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,466.34

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

211.31

211.31

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

79.02

79.02

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

6,586.23

6,586.23

19

十九、住房保障支出

51

85.16

85.16

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

5,466.34

本年支出合计

59

6,961.72

6,882.69

79.02

年初财政拨款结转和结余

28

1,495.37

年末财政拨款结转和结余

60

  一般公共预算财政拨款

29

1,416.35

61

  政府性基金预算财政拨款

30

79.02

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

6,961.72

总计

64

6,961.72

6,882.69

79.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

公开05表

部门：辽宁省本溪市自然资源局

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,882.69

1,338.74

5,543.95

208

社会保障和就业支出

211.31

211.31

20805

行政事业单位养老支出

125.05

125.05

2080501

  行政单位离退休

15.96

15.96

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.38

105.38

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.71

3.71

20808

抚恤

86.26

86.26

2080801

  死亡抚恤

82.48

82.48

2080802

  伤残抚恤

3.78

3.78

220

自然资源海洋气象等支出

6,586.22

1,042.27

5,543.95

22001

自然资源事务

6,586.22

1,042.27

5,543.95

2200101

  行政运行

1,042.27

1,042.27

2200104

  自然资源规划及管理

288.00

288.00

2200107

  自然资源社会公益服务

305.40

305.40

2200199

  其他自然资源事务支出

4,950.55

4,950.55

221

住房保障支出

85.16

85.16

22102

住房改革支出

85.16

85.16

2210201

  住房公积金

78.88

78.88

2210203

  购房补贴

6.28

6.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

公开06表

部门：辽宁省本溪市自然资源局

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,072.32

302

商品和服务支出

162.79

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

638.04

30201

  办公费

7.87

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

28.48

30202

  印刷费

0.65

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

146.99

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.38

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

105.38

30206

  电费

6.00

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

3.71

30207

  邮电费

15.40

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

51.89

30208

  取暖费

29.72

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

5.33

30211

  差旅费

4.96

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

78.88

30212

  因公出国（境）费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修（护）费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

13.62

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

103.63

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

15.96

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职（役）费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

86.96

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

0.35

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

312

对企业补助

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31201

 资本金注入

30308

  助学金

30228

  工会经费

13.15

31203

 政府投资基金股权投资

30309

  奖励金

30229

  福利费

31204

 费用补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

8.64

31205

 利息补贴

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

74.42

31299

 其他对企业补助

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.37

30240

  税金及附加费用

399

其他支出

30299

  其他商品和服务支出

1.60

39906

  赠与

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

  其他支出

人员经费合计

1,175.95

公用经费合计

162.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

公开07表

部门名称:辽宁省本溪市自然资源局

金额单位：万元

项    目

预算数

决算数

合    计

9.24

8.64

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

9.24

8.64

其中: （1）公务用车运行维护费

9.24

8.64

      （2）公务用车购置费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

    其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

公开08表

部门：辽宁省本溪市自然资源局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

79.02

79.02

79.02

212

城乡社区支出

79.02

79.02

79.02

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

79.02

79.02

79.02

2120806

  土地出让业务支出

79.02

79.02

79.02

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省本溪市自然资源局

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

（2021年度）

填报部门（盖章）：

部门名称

本溪市自然资源局

主管部门

本溪市自然资源局

部门财政供养人员数量

86

所属单位数量

0

年度部门整体收支情况（万元）

名称

年初预算数(A)

全年预算数（B）
(B>或=A)

全年执行数（C）

执行率（C/B)

年度部门预算收入资金总额：

1974.94 

5466.34 

5466.34 

100%

年度部门预算支出小计（一+二）

1974.94 

5466.34 

5466.34 

100%

一、基本支出

1073.82 

1336.94 

1336.94 

100%

二、项目支出

901.12 

4129.40 

4129.40 

100%

年度主要任务

重点工作一

履行全民所有土地、矿产、森林、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责

重点工作二

严格贯彻落实“过紧日子”要求

年度绩效目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:提升“美丽本溪”建设管理水平、聚焦资源保护，全面落实“生态立市”发展战略

完成

目标2:提升服务水平，提高服务对象满意度。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

完成程度

得分

未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）

改进措施

运算符号

指标值

度量单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

履职效能（40分）

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

5

100%

5

省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况

=

100

%

100

5

100%

5

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

7

100%

7

工作完成及时率

=

100

%

100

7

100%

7

工作质量达标率

=

100

%

100

6

100%

6

基础管理

依法行政能力

管理规范

管理规范

5

完成

5

综合管理水平

管理规范

管理规范

5

完成

5

绩效指标

预算执行（10分）

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

4

100%

4

预算调整率

<=

5

%

0

2

0

2

结余结转变动率

<=

0

%

0

4

0

4

管理效率（10分）

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

2

100%

2

预算监督管理

预决算公开情况

全部公开

全部公开

2

完成

2

预算收支管理

预算收入管理规范性

管理规范

管理规范

2

完成

2

预算支出管理规范性

管理规范

管理规范

1

完成

1

财务管理

内控制度有效性

制度有效

制度有效

1

完成

1

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

100%

1

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

次

0

1

0%

1

运行成本（10分）

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

3

完成

3

在职人员控制率

<=

100

%

100

3

完成

3

人均公用经费变动率

<=

5

%

5

4

完成

4

社会效应（20分）

政治效益

社会效益

提高公民防灾意识

不断提高

不断提高

10

不断提高

10

经济效益

生态效益

重点生态保护修复和监测项目完成率

基本完成

基本完成

10

基本完成

10

服务对象满意度

社会公众满意度

可持续性（10分）

体制机制改革

自然资源资产产权制度改革

深化改革

深化改革

10

基本完成

10

绩效自评总得分

                                    100.0 

说明

结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）

结果应用建议选项

具体建议内容

□建议进一步规范预算管理

□建议改进业务管理

□建议进一步提升预算执行效率和效益

□建议改进资产管理

□建议核减下一年度经费数额√

□建议收回长期沉淀的资金√

□其他建议

主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同）

具体审核意见

总体意见：





                            主管部门公章

                              年  月  日

□建议继续全额安排√

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额√

□规范预算管理

□改进业务管理

□改进预算编制管理

□提升预算执行效率和效益

□改进资产管理

□其他意见

财政部门审核意见

具体审核意见

总体意见：





                            业务科室公章

                              年  月  日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□规范预算管理

□改进业务管理

□改进预算编制管理

□提升预算执行效率和效益

（2021年度）

项目名称

市本级不动产统一登记数据整合与建库项目

主管部门

本溪市自然资源局

实施单位

本溪市自然资源局

实施期

2021年1月 -2021年12月

项目预算
资金 

年初预算数(A)

全年预算数（B）

全年执行数（C）

分值

执行率（C/B)

得分D=C/B*10）

年度预算资金总额：

0

305.4

305.4

10

100%

   10.0 

其中：财政拨款收入

0

305.4

305.4

—

——

中央、省提前告知转移支付资金

—

——

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

纳入政府性基金预算管理收入

—

——

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

上年结转

—

——

其他收入

—

——

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:落实国家不动产登记政策，实现房地一体的不动产统一登记

完成

目标2：推进本溪市不动产统一登记，实现不动产登记“一网通办”，满足广大居民及时办理不动产权证的要求。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

完成程度

得分

未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）

改进措施

运算符号

指标值

度量单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标
（50分）

数量指标

数据更新入库区县数

≥

3

个

3

20

100%

20

质量指标

产品质量符合度

≥

100

%

完成

10

100%

10

时效指标

数据库及应用环境建设完成进度及时率

≥

100

%

完成

10

100%

10

成本指标

登记单元权属调查及实地踏勘成本

＝

305

万元

完成

10

100%

10

绩效指标

效益指标
（30分）

经济效益指标

三级指标

无

社会效益指标

提升基本公共服务水平

＝

%

达到不动产登记数据入库标准

15

完成

15

生态效益指标

三级指标

无

可持续影响指标

保障系统安全持续稳定运行

≥

不动产登记工作实现房、地一体的统一登记

%

不动产登记工作实现房、地一体的统一登记

15

完成

15

满意度指标
（10分）

服务对象满意度指标

政府、社会用户满意度

≥

%

完成

10

100%

10

产出、效益、满意度指标自评得分小计（E）

90

预算执行率得分（D）

        10.0 

绩效自评总得分（E+D)

100

说明

在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无

结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）

结果应用建议选项

具体建议内容

□改进预算项目管理（措施和方式）

□规范财政资金管理

□完善制度设计，建议进行政策调整

□政策到期，建议重新发布

□建议调整公共服务标准

□其他建议

主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同）

具体审核意见

总体意见：





                              主管部门公章

                                年  月  日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

财政部门审核意见

具体审核意见

总体意见：





                              业务科室公章

                                年  月  日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

（2021年度）

项目名称

本溪市国土空间规划

主管部门

本溪市自然资源局

实施单位

本溪市自然资源局

实施期

2021年1月 -2021年12月

项目预算
资金 

年初预算数(A)

全年预算数（B）

全年执行数（C）

分值

执行率（C/B)

得分D=C/B*10）

年度预算资金总额：

0

288

288

10

100%

   10.0 

其中：财政拨款收入

0

288

288

—

——

中央、省提前告知转移支付资金

—

——

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

纳入政府性基金预算管理收入

—

——

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

上年结转

—

——

其他收入

—

——

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:按合同约定完成第一阶段任务

288万元

目标2:

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

完成程度

得分

未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）

改进措施

运算符号

指标值

度量单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标
（50分）

数量指标

国土空间类规划项目技术服务数量

≥

评估、评价

项

完成

20

100%

20

质量指标

报告验收合格率

≥

通过论证

%

100%

10

100%

10

时效指标

提交各类成果及时率

≥

按时提交各类成果

%

100%

10

100%

10

成本指标

项目经费

＝

288

万元

完成

10

100%

10

绩效指标

效益指标（30分）

经济效益指标

三级指标

无

社会效益指标

阶段性研究成果

≥

完成阶段性工作

项

完成

15

100%

15

生态效益指标

三级指标

无

可持续影响指标

提高成果影响力

≥

提高成果影响力

%

完成

15

100%

15

满意度指标
（10分）

服务对象满意度指标

政府、社会用户满意度

≥

%

完成

10

100%

10

产出、效益、满意度指标自评得分小计（E）

90

预算执行率得分（D）

        10.0 

绩效自评总得分（E+D)

100

说明

在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无

结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）

结果应用建议选项

具体建议内容

□改进预算项目管理（措施和方式）

□规范财政资金管理

□完善制度设计，建议进行政策调整

□政策到期，建议重新发布

□建议调整公共服务标准

□其他建议

主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同）

具体审核意见

总体意见：





                              主管部门公章

                                年  月  日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额