| 索引号： | bxszrzyj-2023-00012 | 发布机构： | 本溪市自然资源局 |
| 信息名称： | 本溪市自然资源局2021年部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2021-02-20 | 成文日期： | 2021-02-20 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市自然资源局2021年部门预算
目 录
第一部分 本溪市自然资源局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 本溪市自然资源局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年本溪市自然资源局部门预算批复表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、政府采购计划表
十、政府预算经济分类支出预算表
十一、项目支出明细表
十二、部门整体绩效目标情况表
十三、项目绩效目标情况表
第一部分 本溪市自然资源局概况
一、部门职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规规章；负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责测绘地理信息管理工作。
二、机构设置
内设办公室、财务与资金运用科等14个科室，设平山、明山、溪湖、南芬、高新区5个分局，为派出机构。
第二部分 本溪市自然资源局2021年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，本溪市自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算1974.94万元，包括：
1.财政拨款收入 1974.94万元；
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
（二）支出预算1974.94万元，包括：
1.基本支出1073.82万元；
2.项目支出901.12万元；
2021年预算收支比2020年减少49845.79万元，减少的主要原因为项目支出减少。
二、机关运行经费安排情况
2021年本溪市自然资源局机关运行经费预算为188.36万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年预算比2020年增加5.25万元，主要原因是上年预算压减20%
三、政府采购情况
2021年本溪市自然资源局安排政府采购预算600万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出600万元，政府采购工程支出0万元。
四、“三公”经费预算情况
2021年，本溪市自然资源局一般公共预算安排“三公”经费预算为14.04万元，比2020年增加4.16万元，上升42.11%。其中：
1. 因公出国（境）费0万元，与2020年持平。
2. 公务接待费 0.84万元，比2020年增加0.2万元。
3. 公务用车购置及运行费13.20万元，比2020年增加3.96万元。
“三公”经费增加的主要原因是上年预算减压30%。
2021年本溪市自然资源局“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2020年 | 2021年 | |
合计 | 9.88 | 14.04 |
1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0.64 | 0.84 |
3、公务用车购置及运行费 | 9.24 | 13.20 |
其中：公务用车购置 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 9.24 | 13.20 |
五、国有资产占用情况
本溪市自然资源局共有车辆4台，其中：一般公务用车4台。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，本溪市自然资源局2021年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，涉及资金836万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%,
市本级生态保护红线勘界定标及市级汇总工作项目，按照中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和辽宁省生态环境厅、辽宁省自然资源厅《关于进一步做好全省生态保护红线勘界定标有关工作的通知》（辽环综函[2019]203号）的规定，2021年预算列支550万元，主要完成：数据收集调查、内业整理、登记表填写、成果数据汇总、报告编制、评估验收、外业勘测、界桩标识制作与埋设工作。该项目2021年底前完成，实现成果质量达标率100%,社会公众满意度100%。
本溪市第三次国土调查项目，按照《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）和《辽宁省人民政府关于开展全省第三次全国土地调查的通知》（辽政发〔2017〕59号）的规定，2018年开始实施，总预算386万元，2021年预算列支286万元，主要完成：面积1518.58平方公里土地调查，市级在数据制作，市级汇总和检查。该项目2021年6月底前完成，实现成果质量达标率100%,社会公众满意度100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 本溪市自然资源局部门预算批复表
预算批复表1 | |||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1,974.94 | 1,974.94 | 1,974.94 | 880.26 | 188.36 | 5.20 | 901.12 | ||||||
311 | 本溪市自然资源局 | 1,974.94 | 1,974.94 | 1,974.94 | 880.26 | 188.36 | 5.20 | 901.12 | |||||
311101 | 本溪市自然资源局 | 1,974.94 | 1,974.94 | 1,974.94 | 880.26 | 188.36 | 5.20 | 901.12 | |||||
预算批复表4 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
单位名称（部门/单位） | “三公”经费预算 | ||||
总计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 14.04 | 0.84 | 13.20 | ||
本溪市自然资源局 | 14.04 | 0.84 | 13.20 | ||
本溪市自然资源局 | 14.04 | 0.84 | 13.20 | ||
预算批复表5 | ||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
预算批复表6 | |||
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,974.94 | 一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||
三、纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 国防支出 | ||
四、转移性收入 | 公共安全支出 | ||
教育支出 | |||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 109.17 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | |||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | 1,800.04 | ||
住房保障支出 | 65.73 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,974.94 | 支 出 总 计 | 1,974.94 |
预算批复表8 | ||||
部门支出预算总表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,974.94 | 1,073.82 | 901.12 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 109.17 | 109.17 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 105.39 | 105.39 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.38 | 105.38 | |
08 | 抚恤 | 3.78 | 3.78 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 3.78 | 3.78 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,800.04 | 898.92 | 901.12 |
01 | 自然资源事务 | 1,800.04 | 898.92 | 901.12 |
2200101 | 行政运行 | 914.04 | 898.92 | 15.12 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 886.00 | 886.00 | |
221 | 住房保障支出 | 65.73 | 65.73 | |
02 | 住房改革支出 | 65.73 | 65.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 65.73 | 65.73 | |
预算批复表9 | |||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项 目 | 可向中小微企业采购 | 是否政府购买服务项目 | 总计 | 合计 | 一般公共预算 | 纳入预算管理的政府性基金 | 纳入专户管理的行政事业性收费 | 国有资本经营收入 | 债务收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 上级专项 | |||||||||||||
采购项目 | 采购目录 | 财政拨款 | 非税收入 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
合计 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||
311 | 本溪市自然资源局 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
311101 | 本溪市自然资源局 | 其他支出 | 其他技术服务事项 | 是 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||
311101 | 本溪市自然资源局 | 其他支出 | 地区、部门规划的研究、编制、论证、评估 | 是 | 是 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |||||||||||||||||||
预算批复表10 | |||
政府预算经济分类支出预算表 | |||
单位：万元 | |||
经济分类科目 | 预算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,974.94 | 1,073.82 | 901.12 |
501 机关工资福利支出 | 895.38 | 880.26 | 15.12 |
50101 工资奖金津补贴 | 657.26 | 657.26 | |
50102 社会保障缴费 | 157.27 | 157.27 | |
50103 住房公积金 | 65.73 | 65.73 | |
50199 其他工资福利支出 | 15.12 | 15.12 | |
502 机关商品和服务支出 | 188.36 | 188.36 | |
50201 办公经费 | 170.92 | 170.92 | |
50202 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
50203 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
50206 公务接待费 | 0.84 | 0.84 | |
50208 公务用车运行维护费 | 13.20 | 13.20 | |
50299 其他商品和服务支出 | 1.40 | 1.40 | |
509 对个人和家庭的补助 | 5.20 | 5.20 | |
50901 社会福利和救助 | 4.82 | 4.82 | |
50905 离退休费 | 0.01 | 0.01 | |
50999 其他对个人和家庭补助 | 0.37 | 0.37 | |
599 其他支出 | 886.00 | 886.00 | |
59999 其他支出 | 886.00 | 886.00 | |
项目支出明细表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
单位名称 | 项目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | |
901.12 | 901.12 | ||||||||
本溪市自然资源局 | 采矿权探矿权价款执收成本 | 50.00 | 50.00 | ||||||
本溪市自然资源局 | 市本级生态保护红线勘界定标及市级汇总工作 | 550.00 | 550.00 | ||||||
本溪市自然资源局 | 本溪市第三次全国国土调查项目 | 286.00 | 286.00 | ||||||
本溪市自然资源局 | 年终考核奖励 | 1.50 | 1.50 | ||||||
本溪市自然资源局 | 驻村人员经费 | 13.62 | 13.62 | ||||||
预算批复表12 | ||||||||
本溪市自然资源局 | ||||||||
部门整体绩效目标情况表 | ||||||||
绩效目标 | 年度绩效指标 | 指标属性 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||||||
1.节约经费、履行职责。 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 |
省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 | |||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 | ||
工作完成及时率 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 | |||
工作质量达标率 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 定性 | ＝ | 依法行政 | 2021年末 | |||
综合管理水平 | 定性 | ＝ | 健全管理 | 2021年末 | ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 | |
预算调整率 | 定量 | ≤ | 5 | % | 2021年末 | |||
结余结转变动率 | 定量 | ≤ | 0 | % | 2021年末 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 定性 | ＝ | 完全公开 | 2021年末 | |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 定性 | ＝ | 管理规范 | 2021年末 | |||
预算支出管理规范性 | 定性 | ＝ | 管理规范 | 2021年末 | ||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 定性 | ＝ | 严格管控 | 2021年末 | |||
资产管理 | 固定资产利用率 | 定量 | ≥ | 90 | % | 2021年末 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | 定量 | ＝ | 0 | 次 | 2021年末 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | 定量 | ≤ | 0 | % | 2021年末 | |
在职人员控制率 | 定量 | ≤ | 100 | % | 2021年末 | |||
人均公用经费变动率 | 定量 | ≤ | 0 | % | 2021年末 | |||
社会效应 | 政治效益 | |||||||
社会效益 | 提高公民防灾意识 | 定性 | ＝ | 不断提高 | 2021年末 | |||
经济效益 | ||||||||
生态效益 | 重点生态保护修复和监测项目完成 | 定性 | ＝ | 基本完成 | 2021年末 | |||
服务对象满意度 | ||||||||
社会公众满意度 | ||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 自然资源资产产权制度改革 | 定性 | ＝ | 深化改革 | 2021年末 | ||
预算批复表13 | |||||||||||
本溪市自然资源局项目绩效目标情况表 | |||||||||||
项目名称：本溪市第三次全国国土调查项目 | |||||||||||
排序序号 | 年度 | 绩效目标 | 绩效目标内容 | 年度绩效指标 | 指标属性 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||
1 | 2021 | 产出指标 | 数量指标 | 综合研究报告 | 定量 | ＝ | 1 | 份 | 2021年12月31日 | ||
2 | 2021 | 绩效目标1 | 2018年开展实地调查和数据库建设 | 产出指标 | 质量指标 | 成果更新合格率 | 定量 | ≥ | 100 | % | 2021年12月31日 |
3 | 2021 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 定量 | ≥ | 100 | % | 2021年12月31日 | ||
4 | 2021 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总经费 | 定量 | ＝ | 286 | 万元 | 2021年12月31日 | ||
5 | 2021 | 绩效目标2 | 深化土地供给侧结构性改革 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 定量 | ≥ | 100 | % | 2021年12月31日 |
6 | 2021 | 效益指标 | 生态效益指标 | 恢复治理面积 | 定量 | ≥ | 10000 | 亩 | 2021年12月31日 | ||
7 | 2021 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 大陆自然岸线保有率逐年提高 | 定量 | ≥ | 100 | % | 2021年12月31日 | ||
8 | 2021 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府、社会用户满意度 | 定量 | ≥ | 100 | % | 2021年12月31日 | ||
预算批复表13 | |||||||||||
本溪市自然资源局项目绩效目标情况表（批复模板） | |||||||||||
项目名称：市本级生态保护红线勘界定标及市级汇总工作 | |||||||||||
排序序号 | 年度 | 绩效目标 | 绩效目标内容 | 年度绩效指标 | 指标属性 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||
1 | 2021 | 绩效目标1 | 完成市本级生态保护红线勘界定标工作 | 产出指标 | 质量指标 | 成果质量达标率 | 定量 | ≥ | 100 | % | 2021年12月31日 |
2 | 2021 | 产出指标 | 数量指标 | 生态保护红线动态评估数 | 定量 | ＝ | 1 | 项 | 2021年12月31日 | ||
3 | 2021 | 产出指标 | 时效指标 | 及时提供规划项目技术服务比例 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年12月31日 | ||
4 | 2021 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总经费 | 定量 | ＝ | 550 | 万元 | 2021年12月31日 | ||
5 | 2021 | 效益指标 | 生态效益指标 | 恢复治理面积 | 定量 | ≥ | 10000 | 亩 | 2021年12月31日 | ||
6 | 2021 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 大陆自然岸线保有率逐年提高 | 定量 | ≥ | 100 | % | 2021年12月31日 | ||
7 | 2021 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府、社会用户满意度 | 定量 | ≥ | 100 | % | 2021年12月31日 | ||
8 | 2021 | 绩效目标2 | 完成市级汇总工作 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 定量 | ≥ | 100 | % | 2021年12月31日 |